新个税扣缴系统攻略五:个税申报表报送、更正、作废全流
一、 发送申报

《中华人民共和国个人所得税法》第九条规定,扣缴义务人每月所扣的税款,自行申报纳税人每月应纳的税款,都应当在次月十五日内缴入国库,并向税务机关报送纳税申报表。

用户点击申报表报送菜单,系统会自动生成申报报告表。为加强数据质量控制,每个属期每张申报表仅可进行1次申报。若本期所有收入均已正确填写,点击发送申报进行报表报送,并及时点击获取反馈查看申报结果。

如图1所示,为完整的三不同申报种类生成的申报报告表,根据系统展示可以看到相关信息,包括:纳税人数、收入总额、应补退税额、实缴税额等。

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图1

如果系统在生成申报表的时候检测到异常数据,会生成报告表失败,则会在点击申报表报送的时候进行校验弹出对应的提示信息,如图2。需要用户关闭提示语,回到报表填写页面进行异常数据的修正或者补录,重新点击申报表报送生成报告表发送申报。

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图2

此外,点击发送申报的时候还会对附表填写的内容进行校验。如果系统检测到没有录入完整的减免附表或者商业健康保险附表,会弹出提示阻断申报,如图:5.1-3。需要用户回到附表进行补录或者修正数据。

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图3

用户发送申报成功后,会弹出进度条显示系统正在处理的状态,如图4正在获取申报结果,进度条缓冲完毕后系统会给出反馈结果,如图5。

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图4

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图5

二、 获取反馈

系统有发送申报自动获取反馈的功能,也有点击获取反馈按钮,手工获取申报反馈的功能,如图5.1-6。该业务是在申报成功后,才能进行。获取反馈主要是可以获取到局端对该次申报情况的处理结果,我们可以根据反馈信息调整申报数据,重新申报。获取反馈目前有以下几种场景:申报失败、申报处理中、申报成功无需扣款、申报成功未扣款、申报成功扣款成功、作废失败、作废成功。

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图6

 三、打印

点击打印按钮,用户可以对不同申报状态的报表进行打印,如图7为打印结果预览。

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图7

四、申报更正

申报成功或缴款成功后,发现有错报、漏报的情况,可通过【申报更正】操作更正错误如图5.1-8。更正申报将覆盖上一笔申报记录,启动更正后,请直接在原申报数据基础上修改即可,若上笔申报已经扣款,则更正申报后多退少补,其中多交的税款需至办税大厅办理退抵税。

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图8

 五、申报作废

申报作废按钮在申报成功未扣款状态下才会显示,点击后,会发起作废申报的流程。获取作废成功的反馈后,上一笔申报成功的记录会被清除,用户可以继续填写申报表,发送申报。

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图9

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